Primeiro passo e no cadastro cliente (cliente de referência da nota), acesse a aba Dados Fiscais e marque o checkbox Contribuição Retida na Fonte.

Segundo passo no cadastro de filiais, vá para a aba data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="bottom" title="O SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) é uma solução tecnológica do governo brasileiro que modernizou e centralizou o envio de obrigações contábeis e fiscais das empresas em arquivos digitais. Ele substitui livros físicos, padroniza informações e utiliza assinatura digital, facilitando a fiscalização integrada entre União, Estados e Municípios. Os principais pilares e módulos do SPED incluem: ECD (Escrituração Contábil Digital): Substitui o livro diário, razão e balancetes. EFD (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI): Registra documentos fiscais e apura impostos. NF-e (Nota Fiscal Eletrônica): Documento eletrônico de circulação de mercadorias. ECF (Escrituração Contábil Fiscal): Substitui a antiga DIPJ. eSocial e EFD-Reinf: Relacionados a informações trabalhistas e previdenciárias" class="initialism">SPED - Contribuições - Configurações. Essas configurações precisam estar preenchida de acordo com o regime da empresa, lembrando que todos os check box precisam esta preenchidos corretamente. 

Terceiro passo ao incluir e importar a nota de referência, na parte inferior da tela aparecerá a aba Contribuição Retida na Fonte. Configurar com as informações correspondestes da contabilidade.

Após finalizar a configuração, basta gerar o SPED.